功能简介
本系统除了由进销存业务、工资等自动生成会计凭证以外，您还可以在账务系统中的“凭证录入”中手工编制其他会计凭证。
操作路径
“账务系统”导航图中的“凭证录入”图标。
编制凭证
1. 确定凭证编制日期：如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证日期默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭证日期默认为当前会计期间的最后一天。您也可以修改日期，本系统支持跨月输入凭证，因此，只要日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，输入新的日期，或者用鼠标点击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗口中选择相应的日期；
2. 凭证字：编制记账凭证时，请点击该栏右侧下拉，选择相应的凭证字类型；
3. 凭证号：当前会计期间的记账凭证将按照同一凭证字从1开始自动编号；
4. 凭证序号：系统根据每月凭证的输入顺序，由1开始自动生成凭证顺序号；
5. 附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内输入实际的张数；
6.
手工输入凭证摘要；
8. 选择会计科目：点击会计科目栏右侧下拉按钮从列表中选择；如果选择的会计科目核算外币业务，则凭证编辑窗口将显示“外币金额”栏，供用户输入外币金额数据。
9. 金额的输入：
（1） 人民币金额的输入：如果当前分录是借方金额，则在借方金额栏输入该金额数据，否则在贷方金额栏输入该金额数据（注：可以通过按回车键或按Tab键在各栏目间切换）。在金额栏输入的各方金额，系统会在合计栏中自动算出合计数，借贷方金额合计数必须相等，如果不相等，系统将会提出警告不允许保存；
（2） 外币金额的输入：如果凭证窗口中未出现外币金额栏，则可通过点击 [外币切换]按钮，显示外币金额栏。对于核算单一外币的科目，您可以直按在外币栏输入相应的外币金额。对于核算所有币种的科目，您需要先在币种栏选择某个核算用的币种，然后再在外币金额输入该币种的金额。外币对应的汇率默认由币种资料里的汇率提供，如果您需要调整，可以在汇率栏输入调整后的汇率。输入的外币金额将被自动折算成人民币金额填入借方金额栏或贷方金额栏。
10. 工具栏快捷功能说明：>>>
