功能简介
采购订单是企业与供应商签订的购销契约，也可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制定采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。
操作路径
“采购管理”导航图中的“采购订单”图标。
操作指南
打开“采购订单”时系统会自动根据当前的货品库存数量、以及库存上下限的设定来判断货品库存情况，如果存在库存数量不足（为0或低于库存下限）的货品，则系统会提示“部分商品库存量不足，是否自动生成订单？”，选择[是]则系统打开‘选择商品类别’窗口，该窗口左侧为“缺货商品类别”，右侧为“订单商品类别”，中间的[>]、[>>]、[<]、[<<]是用来选择的快捷按钮它们分别表示：
[>]逐项选择——先选择左边的缺货商品类别，再点击此按钮，则被选的商品类别转入右侧窗口；
[>>]全部选择——当可选的缺货商品类别全部需要时，直接点击此按钮，将可选的缺货商品类别一次性全部转入右侧窗口；
[<]逐项删除——先选择右边已选择作为订单的商品类别，再点击此按钮，则把被选择的商品类别放回左侧窗口；
[<<]全部删除——当已选择作为订单的商品类别全部不需要时，直接点击此按钮，将已选择的订单商品类别一次性全部放回左侧窗口中；
选择完毕，点击[确定]系统自动生成缺货商品的采购订单，您直接修改相关的数量即可完成。
如果在上述提示窗口中点击[否]，则系统直接打开「采购订单」编辑界面。
有关单据的基本操作方法请您查看《业务单据的基本操作》一章，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：
－<采购订单>可以根据<销售订单>生成，并且可以引用多张<销售订单>；
－设置交货日期后，如果到期时订单仍未执行完毕，系统会在用户登录并进入导航图操作界面时自动打开“超期订单”列表给予相应的提示；
－“收货数量”是不可输入的，当<采购收货>单、<现款采购>单或<估价入库>单引用<采购订单>生成时，此栏数据由上述单据回填；
－已有“完成”标志的采购订单，当账套选项中“订单执行完毕不可修改”选择项为“是”时，此单不可再做任何操作；如为“否”，在订单修改后“数量”>(收货数量－退货数量)时，则取消“完成”标志，此单还可被<采购收货>单、<现款采购>单或<估价入库>单引用；
终止采购订单的执行
「采购收货」单可以根据「采购订单」来编制，当一张[采购订单]中的货品全部收货完毕后，再次查看该「采购订单」时，在其界面中将标记“完成”字样，表示该订单已正常执行完毕。假定由于某种原因，在收到该订单的部分货品或者根本未收货的情况下，企业或供应商一方想终止该订单的执行，可通过如下过程实现（<销售订单>可参考此方法）。
1. 查找到要中止执行的订单；
2. 点击单据窗口的“中止执行”选项，使其打勾；
3. 点击[确定]，保存对该订单的修改，并关闭单据编辑窗口。
