在采购订单、采购收货、采购退货、采购付款以及估价入库等与采购有关的业务单据中都需要选择供应商，您可以采用下列任何步骤将供应商资料添加到单据中。
1. 直接从供应商栏的下拉列表中选择供应商。
点击[供应商]栏右侧的下拉按钮，在列表中用鼠标点击某个供应商即可。
2. 如果供应商资料太多，不方便从下拉列表框中选择，则可以使用本系统提供的模糊查找功能，具体操作请参见上一节的说明；
3. 如果供应商资料尚未定义，您可以直接在单据中新增供应商的基础资料：选择下拉列表框中的[新增]项，弹出“供应商”编辑窗口，输入有关资料后点击[确定]就可以将该供应商添加到单据中。当然您也可以先到供应商基础资料中输入有关数据，然后再到单据中进行选择。
在销售订单、销售开单、销售收款、现款销售及销售退货等与销售有关的业务中，都需要选择相应的客户，其操作方法与选择供应商的方法完全一样，此处不再赘述。
