本系统的采购业务流程是可选的，用户可根据企业自身情况在创建账套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式加以简要说明。
一、 "采购订单→采购开单→入库单"流程模式（如图）
1． 用户结合生产、销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的[采购计划]，再根据[采购计划]生成[采购订单]，如果没有制定[采购计划]也可以手工编制[采购订单]；
2． 当收到货品时（同时收到发票），可以根据[采购订单]生成[采购单]，然后根据审核过的[采购单]生成相应的[应付款单]；
3． 如果采购的货品已到，但发票还没到时，可编制[估价入库单]，或者根据[采购订单]来编制；
4． 等收到发票后，可由[估价入库单]生成相应的[采购单]，待保存后，系统同时生成一张与[采购单]相同的红字估价入库冲回单；
5． 仓库管理人员根据蓝字[采购单]生成[入库单]，在发生估价入库时则根据蓝字[估价入库单]生成；
6． 发生退货业务时，填制红字[采购单]，据此生成[出库单]，估价入库的货品发生退货业务时，需要填制红字[估价入库单]，然后据此生成[出库单]。
二、 "采购订单→入库单→采购开单"流程模式（如图）
在该模式下，[出入库单]的窗口将提供"选择订单"和"执行过程"功能键，用来跟踪[采购订单]及[采购单]的执行情况。[采购订单]为[出入库单]提供选择项。
[采购单]（红单、蓝单）是通过选择[出入库单]生成的，不能手工录入，[采购单]不跟踪退货过程。开[采购单]时，将单据界面上的单据选择由"订单和估价单"改为选择"入库单和估价单"即可。如果[入库单]已被[估价入库单]引用过，则在开单时，不再被提供。
1． 用户制定了[采购计划]后，可以据此生成[采购订单]，或手工编制[采购订单]；
2． 发生采购业务时，首先由仓管部门开具[入库单]将货品办理入库；
3． 货品入库后，[采购单]不可手工编制，只能通过选择[入库单]生成，红字[采购单]也只能引用[出库单]来生成；
4． 当采购的货品已到，但发票还没到时，可编制[估价入库单]进行处理，[估价入库单]不可手工编制，只能引用[入库单]生成。手工编制的红字[估价入库单]只能引用蓝字[估价入库单]生成，此单一经审核，系统将自动生成一张[出库单]；
5． 等收到发票后，可由[估价入库单]生成相应的[采购单]，[采购单]保存后，系统同时自动生成一张与[采购单]相同的红字估价入库冲回单；
6． [采购单]审核，采购业务完成后根据[采购单]生成[应付款单]。
【提示】
发生退货业务时，只能手工编制[出库单]做货品出库处理，再根据[出库单]生成红字[采购单]或红字[估价入库单]。
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