一、正常销售情况下生成的会计凭证：
1.单据中，往来单位是“供应商”时：
借：应付账款<二级科目取单据主表中的供应商> [系统默认科目] [金额取单据细表中的“价税合计”]
贷：科目取该货品的“核算方法”中“收入核算科目” [金额取单据细表中的“货品金额”]
应交税金—应交增值税—销项税额 [系统默认科目] [金额取单据细表中的“税额”]
2.单据中，往来单位是“客户”时：
借：应收账款—<二级科目取单据主表中的供应商> [系统默认科目] [金额取单据细表中的“价税合计”]
贷：科目取该货品“核算方法”中的“收入核算科目” [金额取单据细表中的“货品金额”]
应交税金—应交增值税—销项税额 [系统默认科目] [金额取单据细表中的“税额”]
二、销售开单业务冲红时的会计凭证：
与正常业务单据生成的凭证一样，只是金额用红字显示。
