如果单据保存后发现单据中的某些数据出错，而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后，这时您可以选择“单据冲红”的处理方式，将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。 操作时直接点击单据窗口上的「操作」→「 单据冲红」，冲红的业务单据会即时保存，同时会生成该冲红业务的红字会计凭证。原来被冲红的单据会在显著位置标记“已冲红”。
【提示】 单据冲红的特殊规则： 当单据没有被下级单据引用时，可做冲红操作，可以跨期间对业务单据做冲红处理； 冲红单据不可再做任何单据操作，只能做单据删除处理，也不能为下级单据引用； 已被冲红的单据，系统自动标识为“已冲红”，此单不能再被下级单据引用； 如冲红单据删除后，原单据也同时删除“已冲红”标志，视同正常单据，可被下级单据引用或进行其他操作。
【提示】 单据冲红的特殊规则：
单据明细项的编辑 单据冲红 调阅凭证 查看业务流转过程
