一、 功能简介 会计凭证录入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。本系统默认的审核方式为"制单与审核不可以是同一人"，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照"制单与审核可以是同一人"的方式来审核会计凭证。 二、 操作路径 单击「账务系统」→「凭证审核」，或者单击"账务系统"导航图中的【凭证审核】图标（该窗口与'出纳签字'窗口和操作方法基本相似）。
操作指南 1. 确定会计期间：系统默认的会计期间为当前年度当前月份，如果您要选择其他会计期间，可以单击会计期间右侧上下键来选择； 2. 筛选凭证：单击【查找】，然后设置要审核凭证的过滤条件可以对制定范围内的凭证进行审核； 3. 审核凭证也可以分为单张凭证审核和凭证成批审核两种；（1）单张凭证审核时，在凭证列表页面勾选需审核的凭证，然后单击【审核】即可；（2）成批审核时，在凭证列表中一次勾选全部凭证或多张凭证，然后点击【审核】即可； 4. 反审核：在凭证尚未登账前，如果发现凭证有误，可以反审核后重新修改。
