操作指南
（一）新增员工
1、在员工列表窗口中，单击「编辑」→「增加」；
2、在该对话框员工名称框中录入相关项目数据：
（1）编号：是区分不同员工的唯一标识，不允许重复；
（2）部门：员工所属的部门，在计提工资费用以及计提三费时可以按部门分配；
（3）员工类别：除了按员工进行分类管理外，还可以按员工类别分配工资费用以及计提三费；
（4）工资计算方法：选择【月度】时，工资的组成形式不含计件工资数据，选择【计件】时，工资的组成形式包括计件工资，你可以在计件工资模块录入该员工的计件工资数据；
（5）工资银行账号：在使用银行代发工资模块时，将引用每个员工的工资银行账号；
（6）在职标志：取消此项，该员工将不会显示在工资表以及相关的工资报表中，编制凭证分配员工辅助项目数据时，不会显示在该下拉列表中。
注意：员工项目一旦被其他项目引用，该员工资料即不允许被随意删除，因此对于离职的员工，您可以选择取消此选项达到使用目的。
3、单击【保存新增】或【保存退出】，即可保存此项数据。
（二）修改员工
（1）从员工列表窗口中单击某一条记录，选择一个您要修改的员工；
（2）单击编辑菜单下的【修改】按钮，弹出一“基础资料-员工”窗口；
（3）在该窗口中，修改员工资料；
（4）单击【保存退出】按钮，保存对该员工资料所做的修改，并关闭该窗口；
（5）单击【取消退出】按钮，则放弃对当前员工资料的修改操作。
（三）删除员工
（1）从员工列表窗口中选择一个您要删除的员工；
（2）单击编辑菜单下的【删除】按钮；
（3）如果该员工资料未在任何业务中使用过， 则系统弹出一对话框，询问您是否确实要删除该员工资料。 选择【确定】，则相应的员工资料被删除，选择【取消】，则放弃删除员工资料的操作；
（4）如果该员工资料已在业务中使用过，则系统给出提示，您不能删除该员工资料。
